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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-21 16:39

你好，这个是汇算清交之前的。

英 追问

2022-02-21 16:41

填上年金额是汇算清缴前还是汇算清缴后的

郭老师 解答

2022-02-21 16:43

你好，填写汇算清交的去年12月份的，根据这来填写。

英 追问

2022-02-21 16:50

本年就填2021年12月报表数据，上年就填2020年汇算清缴后报表数据，是这个理解吧老师。

郭老师 解答

2022-02-21 16:51

你好，本期填写的是2021年一到12月份合计
上期填写的是21年一到12月份，合计都是汇算清交，之前的数据都是你账上申报的数据。

英 追问

2022-02-21 18:56

郭老师没看明白，现在申报的年报利润表，本年是21年1到12月份合计数，上年应该是20年1到12月份合计数，(上年的是汇算清缴后的数据呢，还是报表数据

郭老师 解答

2022-02-21 19:00

好，汇算清交之前的数据填写的都是你申报给税务局汇算清交之前的12月份的。

郭老师 解答

2022-02-21 19:00

12月份的利润表里面有本年累计都是看这里的数据。

英 追问

2022-02-21 19:19

我就想问上年数据是填20年报表本年累积数还是汇算清缴后本年累积数呢，

英 追问

2022-02-21 19:21

两个都是20年本年累积数，数据有调增调减不一样

郭老师 解答

2022-02-21 19:22

你好，报表本年累计的数据是报表本年累计的数据看到吗？

英 追问

2022-02-21 19:29

哦，是填报表里本年累积数，谢谢

郭老师 解答

2022-02-21 19:30

不用客气，工作愉快

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相关问题讨论
你好，年利润表还是不变的，你调增的数据在纳税调整明细表里面，或者是其他的调整明细表里面填写，你账务处理做到今年。
2022-03-31 12:25:55
你好，这个是汇算清交之前的。
2022-02-21 16:39:42
按照1到12个月的数据填写。
2022-05-26 17:05:36
你好，学员。你的理解基本正确。汇算清缴的全年年报，资产负债表一般不需要做大的调整，主要是利润表需要按照汇算清缴的结果进行调整。但是，具体还需要根据公司的实际情况和财务政策来确定。
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您好 汇算清缴的时候直接填写纳税调整项目明细表纳税调整就好了
2022-02-11 20:39:33
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