用库存现金缴纳社保 账面上发放工资的金额是减去了个人部分的社保 问题是可以这样操作吗 公司部分就不管了？

陈诗晗老师 解答

2022-02-21 12:04

你在发放的时候，公司部分不用管。

℃ 追问

2022-02-21 12:07

集体发放的哪一笔分录 上一个会计没有写  个人发放的部分现在还挂在那里的

陈诗晗老师 解答

2022-02-21 12:30

也是指其他应收款还有余额吗。

℃ 追问

2022-02-21 13:37

社保是用云闪付支付的   计入到了库存现金里面    账本上面没有付公司社保和个人社保   只有在发放工资的地方扣除了个人社保部分

℃ 追问

2022-02-21 13:38

现在账面上要怎么处理

陈诗晗老师 解答

2022-02-21 13:58

他说你的分录是没有问题的呀，你现在是哪一个科目你觉得是错误的，需要调整。

陈诗晗老师 解答

2022-02-21 13:58

就是现在你看前任会计的帐有没有错，你是看那些科目余额有没有问题。

℃ 追问

2022-02-21 14:03

发放工资没有问题 账面上都没缴 怎么就发放了  个人社保挂在哪里还没有平的嘛

陈诗晗老师 解答

2022-02-21 14:07

什么账上没有缴纳？你前面的账务处理不就是发工资的分录啊？

陈诗晗老师 解答

2022-02-21 14:07

你看一下你的其他应收款有没有余额。

陈诗晗老师 解答

2022-02-21 14:07

其他应收款没有余额，他就是平呀。

℃ 追问

2022-02-21 14:10

他不是平的  还是负的

陈诗晗老师 解答

2022-02-21 14:13

你看一下他缴纳社保的账务处理是怎么做？

℃ 追问

2022-02-21 14:17

只写了上面一笔会计分录 就没写相关的其他会计分录了

陈诗晗老师 解答

2022-02-21 14:19

借，应付职工薪酬
其他应收款
贷，银行存款
缴纳分录补起来

陈诗晗老师 解答

2022-02-21 14:19

他这是缴纳分录没做账