购买材料对方公司多开了发票过来（金额和税额多开了），但是只能按实际付款，就是少付款了，然后发票不能退了，只能按收到的材料付款，把税给调平，但实际付款按收到货去付款的（少付款），这样做账会有问题吗？

郭老师 解答

2022-02-21 10:06

数量没有给你多开，没有影响，可以的。

认真的大炮 追问

2022-02-21 10:09

数量也多开了，导致金额多了

郭老师 解答

2022-02-21 10:11

还有风险的，影响你们的存货。

认真的大炮 追问

2022-02-21 10:13

那实在不能退回去重开那怎么办

郭老师 解答

2022-02-21 10:14

你刚才说我们自己看红色信息表，但是你不开发票的话有影响，因为一直显示你们的这个发票没有开出来。

认真的大炮 追问

2022-02-21 10:24

对方公司开票给我司付款：数量也多开了，导致金额多了，但实际付款没那么多，怎样处理？

郭老师 解答

2022-02-21 10:27

发票退回去重新开，如果你们单位认证了，你们单位开红字信息表，对方给你开红字发票，只开多开的数量的那一部分就可以

认真的大炮 追问

2022-02-21 11:28

都说对方不愿意退回重开

郭老师 解答

2022-02-21 11:30

但是影响你单位的存货，比如你一个工程最多只用100，但是对方给你开了120，这20你不就在你的存货里面了，你还得把它销售出去啊。

郭老师 解答

2022-02-21 11:30

主要是这个影响的，你们单位有税务风险。