查账时发现原材料有一个手工明细账本上跟总账不一致是暂估的那部分错误自然的领用的金额也不对怎么办

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-15 10:27

明细账是正确的总账是错误的而且还是去年的帐走以前年度损益调整吗

start 追问

2017-03-15 11:48

是这样的老师去年的手工帐的原材料有两个总账跟明细账数量一致金额不一致共差了2000多报表肯定按总账的那我还用调整吗要是调整怎么调整呀

start 追问

2017-03-15 11:51

明细账总金额跟总账金额是不一致的这里就这两个是错的

袁老师解答

2017-03-15 10:25

调整暂估和领用，调整正确吧

袁老师解答

2017-03-15 10:28

是的

袁老师解答

2017-03-15 11:49

肯定还有一个科目不一致，调整一致吧

袁老师解答

2017-03-15 11:52

调整吧

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