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QQ老师

职称： 中级会计师

2022-02-19 21:52

您好，年末的时候应该做一个增值税明细科目的结转

风轻云淡 追问

2022-02-19 22:12

就是啊，现在怎么办合适呢？

QQ老师 解答

2022-02-19 22:19

你好！查一下金额补做一张结转凭证

风轻云淡 追问

2022-02-19 22:22

老师，结转凭证分录怎样写？

QQ老师 解答

2022-02-19 22:44

你好！借应交税费应交增值税销项  贷应交税费应交增值税进项   借或贷应交税费未交增值税就可以

风轻云淡 追问

2022-02-19 23:01

可是那个账结转的未交增值税也有了

QQ老师 解答

2022-02-19 23:15

你好，发截图过来看一下

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相关问题讨论
您好 增值税税负=（销项税额-进项税额）/销售收入
2019-05-21 15:18:54
同学你好 是的，是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
您好，年末的时候应该做一个增值税明细科目的结转
2022-02-19 21:52:03
你好 因为增值税是在资产负债表的“应交税费”，因此增加了，是”欠“国家的的税费多了 而进项是可以抵扣的，因此”欠“国家的的税费少了，最终负债减少
2021-12-26 19:34:27
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