老师，刚从代理那边接了个账，发现增值税进项税额和销项税额都是从上年结转并且累计。这个不合适吧？如何处理？

风轻云淡 追问

2022-02-19 22:12

就是啊，现在怎么办合适呢？

QQ老师 解答

2022-02-19 22:19

你好！查一下金额补做一张结转凭证

风轻云淡 追问

2022-02-19 22:22

老师，结转凭证分录怎样写？

QQ老师 解答

2022-02-19 22:44

你好！借应交税费应交增值税销项  贷应交税费应交增值税进项   借或贷应交税费未交增值税就可以

风轻云淡 追问

2022-02-19 23:01

可是那个账结转的未交增值税也有了

QQ老师 解答

2022-02-19 23:15

你好，发截图过来看一下