老师，没有开发票的材料明细，只开了送货单，这个不能税前扣除，做账的时候可不可以另外设置一个科目，写没票成本或者是写其他成本可以吗？方便汇算清缴，还是不要另外设置？

芝 追问

2022-02-19 19:48

老师，如果不设置，没发票调出是不是很难统计出来，要一个一个去统计起来？

芝 追问

2022-02-19 19:50

如果次年发票来了，这个发票要如果处理？是附在去年的送货单后面吗？还是今年要重新做凭证？

税剑法盾 解答

2022-02-19 19:50

您好，最好统计出来，以后好处理，备注没票，以后逐笔对应补票或者调出。

芝 追问

2022-02-19 20:00

老师补票来账务要如何处理

税剑法盾 解答

2022-02-19 20:06

您好，你已经按照正常业务做账务处理了，到时有票的把票附上去就行了。没票的直接调表不调账。

芝 追问

2022-02-19 21:20

好的，谢谢老师

税剑法盾 解答

2022-02-19 21:29

您好，回答完毕评价哦！