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丁小丁老师

职称： 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-02-18 18:55

您好！要对方重新开具普票给你们

Diana 追问

2022-02-18 19:13

好的谢谢老师

Diana 追问

2022-02-18 19:24

老师，如果对方不重开，那我直接做费用可以吗？

Diana 追问

2022-02-18 19:29

如果不退回，会不会形成滞留票

丁小丁老师 解答

2022-02-18 19:31

您好！如果不退回，你们又不能认证，就会形成滞留发票的，最好要对方重开

Diana 追问

2022-02-18 19:38

现在就是联系了对方，不重开。那我是不是就价税合计做费用或者成本？

丁小丁老师 解答

2022-02-18 20:14

那你就按他这个发票来入账吧，形成滞留发票对他们是有影响的，对你们还好，只要不查你们就还好

Diana 追问

2022-02-18 20:19

那如果有查会怎么样

丁小丁老师 解答

2022-02-18 20:21

只要你们能证明这是真实的交易就可以了

Diana 追问

2022-02-18 20:36

好的谢谢老师

丁小丁老师 解答

2022-02-18 20:42

不客气的，有问题再沟通

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借银行存款贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。专票普票都做这个普通发票不需要交增值税的。 借应交税费，应交增值税贷营业外收入。
2024-06-28 10:34:44
您好！要对方重新开具普票给你们
2022-02-18 18:55:01
小规模收到普票或是专票都是价税合计入账
2022-03-11 09:57:16
你好 1.你开了专票做借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 2.退票做 ：借银行存款或者应收账款 红字 贷主营业务收入 红字应交税费-应交增值税红字 3. 在开普票做 ：借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-12-03 17:14:48
规模不需要认证，直接全额计入就好了。
2024-01-03 10:12:19
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