老师 去年有笔凭证 附单据13张 今年发现单据有两张名称开错 这个月要求对方重开发票 账务怎么处理？错误和正确的原始凭证怎么处理

心心扬扬 追问

2022-02-18 16:08

金额没有错    错误的发票已经装订了  新的发票装订到哪里  是这个月还是错误的那个月    

meizi老师 解答

2022-02-18 16:11

 你好；    新的发票那你就红冲重新做账；  附你红冲分录 里面的  

心心扬扬 追问

2022-02-18 16:17

同一个分录包括好几张单据  比如汽车使用费13张发票  这笔分录金额1000     但是只有两张是错的金额500   冲了其他正确的凭证怎么处理

meizi老师 解答

2022-02-18 16:21

 你好；      原来分录不变。 金额负数红冲； 然后按发票明细 一笔一笔做分录   

心心扬扬 追问

2022-02-18 16:32

原分录借：管理费用—汽车费1000
           贷：银行存款                1000




这个月：摘要  红冲某年某月某号凭证
       借：管理费用—汽车费500（红字）
           贷：银行存款           （红字）     
摘要订正某年某月某日凭证
  借：管理费用500
贷：银行存款  500

meizi老师 解答

2022-02-18 16:36

 你好；  是的。 就这样处理分录