送心意

会计学堂牛牛老师

职称注册会计师,资产评估师,中级会计师

2022-02-18 15:26

同学你好,我这边看不到你的表。

追问

2022-02-18 16:18

这个是2021年的报表,科目余额表等下发。

会计学堂牛牛老师 解答

2022-02-18 16:27

1、资产负债表存货期末余额分类漏填;2、应交税费负数应该是多缴的吧,应该调整账务处理。

追问

2022-02-18 16:38

应交税费负数,是还有留抵的增值税

追问

2022-02-18 16:39

这个是科目余额表,你帮忙看看

会计学堂牛牛老师 解答

2022-02-18 16:50

1243库存商品期末余额漏记。剩下目前看来没什么问题,你把科目余额表期末数跟资产负债表、利润表在核对一下,保持一致即可。

追问

2022-02-18 17:16

老师这是我更改后的。你看看

会计学堂牛牛老师 解答

2022-02-18 17:18

同学,把报表格式调整一下就可以了。

追问

2022-02-18 17:22

怎么调,这个不行是吗

会计学堂牛牛老师 解答

2022-02-18 17:24

汉字居中,数字靠右边对齐即可。

追问

2022-02-18 17:44

好的,
老师还有2020年12月的报表,麻烦你也帮忙看下

会计学堂牛牛老师 解答

2022-02-18 17:52

利润表中销售费用、管理费用的分类,如果有数据的话尽量填完整。

追问

2022-02-18 17:54

没有数据呢,怎么办呢
还有科目余额表,老师也帮忙看看

会计学堂牛牛老师 解答

2022-02-18 17:58

没有就不填呗,有数据的尽量填完整。

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相关问题讨论
净利润等于科目余额表中本年利润的余额
2019-06-23 20:36:41
是的
2017-05-04 11:30:52
营业利润=营业收4102入-营业成本-营业税金及1653附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失%2B公允价值变动收益(-公允价值变动损失)%2B投资收益(-投资损失) 其中: 营业收入是指企业经营业务所确认的收入总额,包括主营业务收入和其他业务收入。 营业成本是指企业经营业务所发生的实际成本总额,包括主营业务成本和其他业务成本。 资产减值损失是指企业计提各项资产减值准备所形成的损失。 公允价值变动收益(或损失)是指企业交易性金融资产等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得(或损失)。 投资收益(或损失)是指企业以各种方式对外投资所取得的收益(或发生的损失)。
2020-07-10 19:15:15
同学你好,你没有科目余额表,你怎么可能进行三月份的初始化?比如说应收账款这个科目,应收账款科目下面是有很多往来的,你往来都不录进去,你的应收账款只知道总数有什么用呢?
2022-05-22 19:46:49
你好!查找原因,如果帐没有问题调表就可以
2018-05-22 17:27:44
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