老师，管理费服务费是什么

陈爱娟 追问

2022-02-18 15:22

这个2021年的亏损填不了，这个亏损是填资产负债表未分配利润的期末数吗？

郭老师 解答

2022-02-18 15:23

你好，不是的，这里填写的是所得税主表里面的第19栏的那一个数据，这里是调整之后的，你账上的是没有调整的。

陈爱娟 追问

2022-02-18 15:35

这里也填写不了呢

陈爱娟 追问

2022-02-18 15:35

显示灰色

郭老师 解答

2022-02-18 15:36

主表保存了之后，你的减免明细表自动取数的。

郭老师 解答

2022-02-18 15:36

你的弥补亏损明细表自动取数。

陈爱娟 追问

2022-02-18 15:40

你是说先填10万表吗？

郭老师 解答

2022-02-18 15:40

你好，对的是的，是这么做的。

陈爱娟 追问

2022-02-18 15:41

有些数据不是自动生成在主表里吗？

郭老师 解答

2022-02-18 15:42

你好，这个得看具体的哪些数据，如果你是小型微利企业的话，收入成本，还有期间费用，税金及附加需要自己在主表填写。

陈爱娟 追问

2022-02-18 15:47

21栏显示万填写6000表

郭老师 解答

2022-02-18 15:48

保存这个主表一下，然后你再去弥补亏损明细表，保存一下，主表自动取数了。