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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-02-18 11:43

你好 ；  1月发 2月报；  你12月没有做计提吗   

琴 追问

2022-02-18 15:03

计提了，就是2020年12月先计提了，工资到2021年1月份才发，所以2021年12月做了一个以前年度损益调整的会计分录可以吗

meizi老师 解答

2022-02-18 15:03

 你好；    计提了就 正常报分录 即可。   只做发放分录。 不涉及 以前年度损益调整   

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相关问题讨论
你好，不需要做以前年度损益调整
2022-02-18 11:26:28
您好，这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润 资产负债表与利润表只要符合这个勾稽关系就不需要调整。
2020-06-12 08:59:20
等会发给你，卡死了
2020-01-10 12:34:34
你好 ；  1月发 2月报；  你12月没有做计提吗   
2022-02-18 11:43:41
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