老师，这个是代理记账公司做的，先要交接过来，经了解他把我们的成本做到应付职工薪酬科目了，所以会出现这么大的负数金额。现在我们要怎么调整呢？ 成本可以大于收入进行纳税申报？

梦醒时分 追问

2022-02-18 10:31

劳务派遣

郭老师 解答

2022-02-18 10:32

劳务派遣的服务人员的工资是属于成本，但是收入不能小于成本，你们不可能是亏损的。

郭老师 解答

2022-02-18 10:33

后勤的做到管理费用里面。

郭老师 解答

2022-02-18 10:33

你现在哪一个科目出现了负数？

梦醒时分 追问

2022-02-18 21:29

应付职工薪酬是负数

郭老师 解答

2022-02-18 21:30

少做了计提是不是
查下明细

梦醒时分 追问

2022-02-18 21:34

是的。怎么调整呢？

梦醒时分 追问

2022-02-18 21:36

客户让我们代发工资，并把钱转给我们，发多少转多少。但打多少钱款都要我们开多少票，这样的话我们要当收入来做，就会虚增我们的收入和成本。是吗？

郭老师 解答

2022-02-18 21:40

你们不就是劳务派遣
不是你们单位的职工吗

你们的职工去对方企业提供服务就是劳务派遣
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬工资

梦醒时分 追问

2022-02-18 21:44

我们是劳务派遣公司，但有跟其他劳务派遣公司合作。是其他劳务派遣公司要我们代发的。

郭老师 解答

2022-02-18 21:47

有服务费的吗
有的话就是你的收入

梦醒时分 追问

2022-02-18 21:50

有管理费用，例如，本来应该付我们20万管理费用，我们开20万的票，现在给我们打28万，其中8万是代发工资，现在要我们开28万的票。

郭老师 解答

2022-02-18 21:56

那就应该做你的收入
你都开了发票