学堂的实操练习,金马商贸筹建期(21年12月)“利润分配——未分配利润 ”期末借方余额为102934.3。金马商贸2022年1月《利润表》利润总额 数值为108,502.00。 如果计提所得税费用,本月所得税费用=(105802-102934.3)*25%*20%*50%=139.19,这样对吗?
幽幽新晴
于2022-02-18 10:06 发布 546次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-02-18 10:07
您好
“利润分配——未分配利润 ”期末借方余额为102934.3是汇算清缴的数据吗?
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净利润 =利润总额-所得税费用 。 两个还是有区别的 ; 1.未分配利润是期初未分配利润加上本期实现的净利润,减去提取的各种盈余公积和分出的利润后的余额,2.利润总额-所得税费用 =本期的净利润
2020-07-31 19:58:05

好,你们需要缴纳吗?如果需要缴纳的话就要计提。
2021-01-14 19:05:47

利润总额-所得税费用=净利润
期末未分配利润=期初未分配利润+当期净利润
2019-01-08 15:36:50

您好
“利润分配——未分配利润 ”期末借方余额为102934.3是汇算清缴的数据吗?
2022-02-18 10:07:07

是的。你很棒,就是那样做的
2023-01-09 14:40:07
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