老师，你好，我想问下，我们公司之前的工会账户放在公司账上做的，没有分开，现在要分开，这个账户的余额用什么科目转出来

小鱼儿 追问

2022-02-18 09:53

工会委员会的账户，之前这个账号和公司账在一个账套里，现在领导要求这个工会账另起账套

meizi老师 解答

2022-02-18 10:01

 你好 ；    那你就分别建账起来。 把你属于工会的  开户后转入公户账套去   

小鱼儿 追问

2022-02-18 10:36

老师，我现在是要从公户账套中转出来

meizi老师 解答

2022-02-18 10:40

 你好； 是的。 你公户转出去； 你原来公户收到钱你怎么挂的  

小鱼儿 追问

2022-02-18 10:57

借银行存款，贷银行存款

meizi老师 解答

2022-02-18 11:01

 你好；现在对应做 ： 工会做 ：借银行存款   贷应付职工薪酬- 工会 经费    

小鱼儿 追问

2022-02-18 11:22

费用发生时，主账套要不要做分录

meizi老师 解答

2022-02-18 11:27

 你好；     你们公司账套不做了。  工会里面去做   

小鱼儿 追问

2022-02-18 11:32

那公司出了这么多钱，不做费用处理，那所得税不是要多交吗

meizi老师 解答

2022-02-18 11:36

 你好； 你 不是公司的钱转入工会专户去了哦 。 工会专户 一般是返还的比例   ； 你们公司缴纳工会经费还是正常走科目的   

小鱼儿 追问

2022-02-18 13:35

工会经费按工资薪酬比例计提的，但是那个计提比例是不够花费的，一年三节一个职工就是2100元，还有其他工会活动费用

meizi老师 解答

2022-02-18 13:42

你好 ；   那你们这个款公司要基本户转过去 ； 那么你 公司账户这边就得做账的