请问下个体经营户今年本年度有交增值税但是做账时没有做增值税减免这笔业务我接到手应该怎么把交的增值税做进去？

矮小的绿茶 追问

2022-02-17 18:12

借现金贷主营业务收入

郭老师 解答

2022-02-17 18:14

贷，主营业务收入负数
应交税费应交增值税。

矮小的绿茶 追问

2022-02-17 18:18

不是～就是20年发现做账时没有把增值税做进去但是增值税已经是交了的

矮小的绿茶 追问

2022-02-17 18:20

一般每个月做账我但是借现金贷主营业务收入贷应交税费然后在做一笔增值税减免借应交税费贷营业外收入

矮小的绿茶 追问

2022-02-17 18:21

正常情侣下是这样做这两笔分录、但是我接帐发现上家会计没做这些分录

矮小的绿茶 追问

2022-02-17 18:22

查电子税务局上面增值税本年累计发现增值税应缴纳额合计有4千多是已经交了只是账本没有做这两笔分录

郭老师 解答

2022-02-17 18:28

借利润分配未分配利润
贷应交税费