其他应收款-代垫社保期末有余额在借方，老板讲这个公司承担，不要个人承担，请问咋处理账务

高旋 追问

2022-02-17 14:49

具体账务咋处理？直接是公司的管理费用吗？

东老师 解答

2022-02-17 14:49

借管理费用  贷其他应收款。

高旋 追问

2022-02-17 14:50

这个实际不属于公司的费用吧，也是这样的处理？

东老师 解答

2022-02-17 14:50

对，就有费用，然后汇算清缴的时候在纳税调整。

高旋 追问

2022-02-17 14:52

哦，好的，谢谢

东老师 解答

2022-02-17 14:52

不客气，帮忙点个五星好评，谢谢您啦。

高旋 追问

2022-02-17 16:20

后期这个一直挂在其他应收款吗？

东老师 解答

2022-02-17 16:21

这个后期就没有余额了。

高旋 追问

2022-02-17 16:26

我知道，但是其他应收不还是有余额吗

高旋 追问

2022-02-17 16:26

关键这个其他应收是挂那个人吗

东老师 解答

2022-02-17 16:27

我知道你转到费用里边儿，其他应收款不就没有吗。