老师，请教下，1月份申报12月增值税报表时，进项加计递减写的是1412.3，税务局说还有进项加计没有抵扣完，要去税务大厅作废12月份报表，重新申报，请问老师，主表我要怎么修改重新申报啊 请赐教

小雯子 追问

2022-02-17 14:40

老师，就是重新申报的主表数据不知道怎么填写

meizi老师 解答

2022-02-17 14:42

 你好；   你这个是不是现代服务加计扣除要填写 加计扣除信息 ； 是吗   

小雯子 追问

2022-02-17 14:43

附表四，可递减金额就变成了15814.09元（原申报1412.3+税局发的14401.8），附表四填好，主表就是负数

小雯子 追问

2022-02-17 14:43

是服务行业，可以递减10%

meizi老师 解答

2022-02-17 14:45

填写附表四，本期发生额和实际抵扣金额里面  

小雯子 追问

2022-02-17 14:46

主表税变成了负数，不知道怎么填主表数据

meizi老师 解答

2022-02-17 14:46

 你好； 你本期有应交税费没有； 没有的话  你 有加计扣除数据就是会负数的   

小雯子 追问

2022-02-17 14:50

2月申报1月要交4万税，1月申报12月修改报表后的话就是负数，现在要修改12月主表，不会修改

meizi老师 解答

2022-02-17 14:54

 你好 ；  在增值税附表四，一般项目加计扣除和实际抵扣金额填写   ； 按照你实际要抵减的金额去写即可