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郭老师
职称： 初级会计师
2022-02-17 12:05
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老师好！增值税附表四税控设备技术维护费本期发生额是填税费吗？可以用来抵减增值税税费吗？
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请问：增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额是否需要认证？还是备案！
答： 全额抵减税额的不需要认证。根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》（财税〔2012〕15号）文件的规定，纳税人在填写纳税申报表时，对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费，应按以下要求填报：增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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