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老师，这个月的报表增加了递延收益这个科目，然后按月分摊到营业外收入，出报表的时候，资产这边与所有者权益那边期末余额不平，差异正好就是本月摊销的递延收益，请问是哪里出问题了
喜福
于2022-02-17 11:48 发布 649次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-02-17 11:50
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精选问题
（4）2×22年9月30日，甲公司与乙公司签订技术许可协议 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
老师您好！A公司对外股资，作为股东与B一起成立C公司 问
同学，你好 敲公章的 答
小规模现在开哪票是几个点的税率 问
小规模通常可选择开1% 答
请问，上个月认证过的发票，这个月发生了退货行为，那 问
同学，你好 认证方提交红字申请，销售方确认并开具红字发票 答
老师好，如果实发工资为管理费用-工资，那么交社保个 问
你好，1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款 答
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