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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-02-17 11:34
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精选问题
最近去年审计报告数据下来，我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认：直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总（内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额），与今年年初单体关联数据核对，差异即为需延续的抵消数，审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿：推荐 Excel 模板，包括合并抵消汇总表（分类别列示上期余额）、内部往来对账表（核对应收应付）、试算平衡表（自动勾稽）。 月度数据维护：每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细（含未实现损益）、审计调整衔接记录，以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明，月末做好对账和勾稽校验。 答
做过了出口超90天的延期收款报告，现在收款了怎么 问
同学，你好 你以前怎么申报的，现在还是怎么申报的 答
老师，公司没有车，员工出差能报销加油费、过路费吗？ 问
若是偶尔，是没问题的 若是经常，要签订协议，代开租赁发票 答
老师您好，破产清算管理人没有税号，可以给他开票吗？ 问
破产清算管理人没有税号，可以给他开票 答
老师，公司员工出差深圳叫的滴滴顺风车，他回来报销 问
那个是协商好乘客承担过路费 答
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冉老师 解答
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2022-02-17 12:06