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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-02-17 10:25

你好；      你们这个走公户是什么情况。  开出去了    2月才收款吗  

静如止水 追问

2022-02-17 10:34

是收到一张一月普票，其实我们二月才给打款，公户二月才会有这笔账呢！我可以把对方一月的票放到二月做账吗？

meizi老师 解答

2022-02-17 10:37

 你好；   可以补做到2月。 到那时要注意权责发生制的情况。 比如是1月成本费用 就得 1月入账的；而不是在2月做   

静如止水 追问

2022-02-17 10:51

一月对方开了票没有给我们，二月才给我们，所以我们不知道，其实这笔账2月才会走公户，一月做账的时候公户不会有这笔业务，我就问对方一直这样开票行吗？还不改

meizi老师 解答

2022-02-17 10:56

 你好；  1月暂估入账哈 ； 2月收到发票 附1月去即可   

静如止水 追问

2022-02-17 10:57

一月做完了，账务处理都弄好了！

meizi老师 解答

2022-02-17 11:00

 你好；  那你就2月补做  

静如止水 追问

2022-02-17 11:05

如果下回对方还出现这种情况，我知道没有打款，但是对方开出票了，我怎么做这笔管理费用

静如止水 追问

2022-02-17 11:06

还是我只要每次补做就可以啊！

meizi老师 解答

2022-02-17 11:06

 你好 ；  2月补做就行了。        在知道的情况下去补做   

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相关问题讨论
你好；      你们这个走公户是什么情况。  开出去了    2月才收款吗  
2022-02-17 10:25:45
你好，分录是 一样的，只是发票种类不同而已 借；应收账款 等科目 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税
2019-09-24 15:49:52
您好 借 应收账款等 贷 主营业务收入 应交税费～应交增值税
2019-04-09 07:19:36
借应收账款贷收入 应交税费 借库存商品贷银行
2020-04-03 13:22:02
借银行存款，贷主营业务收入应交税费应交增值税。
2024-01-12 11:09:51
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