新年好，请问报销筹建期组织员工去外地培训，发生的住宿费和车费属于差旅费还是职工教育经费?分录具体怎么写?

Dawn. 追问

2022-02-17 09:33

老师，我去年没有通过应付职工薪酬科目过度，请问我现在把应付职工薪酬科目加上，会影响去年的账吗？

meizi老师 解答

2022-02-17 09:34

你好；     是的。 会影响的   

Dawn. 追问

2022-02-17 10:03

请问应付职工薪酬一借一贷，不是平了吗，怎么有影响的?

meizi老师 解答

2022-02-17 10:04

 你好；   你 跨年计提  会 走损益科目去处理。 会影响     期初的利润的  

Dawn. 追问

2022-02-17 11:14

老师，我是想直接改去年的账，就是把应付职工薪酬一借一贷过度一下，没有影响账吧？

meizi老师 解答

2022-02-17 11:15

 你好； 可以的。 反结账去改   

Dawn. 追问

2022-02-17 11:50

请问改了后，和之前报表数字一样吗？

meizi老师 解答

2022-02-17 11:53

 你好；是的。   改了之后按照你实际在去处理  年报21年的