请问老师，我现在要登记应交税费，借方登记哪个数？贷方是登记哪个数呢？红色标志的是增值税100.15是免征的增值税结转到营业外收入243.56是退的所得税费用

淡然若水 追问

2022-02-16 12:20

登记账本上，现在要登记应交税费科目

淡然若水 追问

2022-02-16 12:25

应交税费科目应登记343.71借贷都是这个数码

李霞老师 解答

2022-02-16 12:49

你好，借方的就在借方，贷方的就在贷方，然后他们的差额就是余额。

淡然若水 追问

2022-02-16 14:06

做丁字账户时应交税费。是不是要和企业所得税分开做

李霞老师 解答

2022-02-16 14:06

只要大类是应交税费的，都做进去

淡然若水 追问

2022-02-16 14:09

我现在资产负债表和利润表的勾稽关系。错了243.56，不知道错在哪里，是按照你上面的三个会计分录来做的，主要现在利润表全年累计数正好少243.56

李霞老师 解答

2022-02-16 14:13

您好，您是用财务软件做的帐嘛，正常你做完凭证之后都要结转损益，结转完损益之后，你点一下结账，它就会提示你哪里有问题。

淡然若水 追问

2022-02-16 14:13

哦，找到了，我应该是把243.56结转到利润分配未分配利润的贷方科目，我把它结转到本年利润的贷方了.这样就对了吧

李霞老师 解答

2022-02-16 14:19

哦对的，你只要做对了就可以的。

淡然若水 追问

2022-02-16 14:45

谢谢老师

李霞老师 解答

2022-02-16 15:19

祝您生活愉快感谢五星好评