如果我1月销项税额小于进项税额很多，我这次申报时，是全部认证进项呢，还是说认证一部分？ 如果认证一部分的话，我认证多少比较合适，剩余未认证的进项票，我该怎么处理？

秀丽的百合 追问

2022-02-16 11:03

我该怎么处理一下

秀丽的百合 追问

2022-02-16 11:03

就是我以前月份缺票，后来进项都集中开在1月份了，

秀丽的百合 追问

2022-02-16 11:04

但是我1月份销项就一笔50几万，进项反而是196万

秀丽的百合 追问

2022-02-16 11:04

进项和销项的税金就差将近14万

秀丽的百合 追问

2022-02-16 11:05

我这次报税的话，我该认证多少

秀丽的百合 追问

2022-02-16 11:05

剩余未认证的，我又该怎么处理

李霞老师 解答

2022-02-16 11:06

您的销项是50几万，那你进项就认证个50多，万就可以了，就是不交税了。

秀丽的百合 追问

2022-02-16 11:07

那我其他的进项票下个月认证就可以吗

秀丽的百合 追问

2022-02-16 11:09

那我1月份做账时，只需要把认证了的做了，其他未认证的，我是怎么处理呢

李霞老师 解答

2022-02-16 11:12

对不认证的你不用做账。

秀丽的百合 追问

2022-02-16 11:16

就是我1月份把认证了的，都做为进项下账，后续的没认证的下个月认认证了冲预付就行对吧

李霞老师 解答

2022-02-16 11:17

对的是的同学。一般这样做

秀丽的百合 追问

2022-02-16 11:17

不认证的我不做账的话，银行存款不平啊

李霞老师 解答

2022-02-16 11:18

那要不然你就入库呀，你就借库存商品应交税费应交增值税待抵扣进项税额贷银行存款。

秀丽的百合 追问

2022-02-16 11:21

好的谢谢哈

李霞老师 解答

2022-02-16 11:24

祝您生活愉快感谢五星好评祝您