申报增值税时，存在以下错误 附表四第1栏“本期应抵减税额【280.00】”应等于增值税减免税申报明细表减免性质代码0001129914的“本期应抵减税额【0】”

K 追问

2022-02-16 09:26

我这个月没交报税盘费用

郭老师 解答

2022-02-16 09:29

抵扣金额在主表填写吗？

K 追问

2022-02-16 09:32

主表都是进项税，没有这个280元

郭老师 解答

2022-02-16 09:32

那你看下附表四的期初里面有数据，你当时填写发生额没有填写减免明细表吗？

K 追问

2022-02-16 09:36

没有填写。您的意思我去把减免明细表期初也填上280元税控设备就可以了吗

郭老师 解答

2022-02-16 09:39

你好，对的是的，但是你现在提出填写不了，它都是自动出来的。

郭老师 解答

2022-02-16 09:39

其实你们应该一块填写本期发生额。

K 追问

2022-02-16 09:42

可是我没交报税盘费用呢，报表和账就会不对着了，以前也没出现这种情况，按理应该是同步带过去呀

郭老师 解答

2022-02-16 09:44

这个是什么意思？你没有交钱就做了280吗？

K 追问

2022-02-16 09:46

去年的报税盘费用280元，今年还没到日期缴费呢，本期发生额肯定不能填280元呀

郭老师 解答

2022-02-16 09:49

你好，去年的你交了钱给你开发票了，就可以抵扣。

K 追问

2022-02-16 09:50

您的意思是我去年没抵扣报税盘费用吗

郭老师 解答

2022-02-16 09:51

你好，我的意思是你交费了，去年交费的当月就可以抵扣，如果你不需要抵扣，你填写附表四。减免明细表，本期发生额都要填写同时填写。

郭老师 解答

2022-02-16 09:51

你要不想填写的话都不要填写。抵扣的时候再填写就可以啊。

K 追问

2022-02-16 09:53

我这次没填写，系统里带出来了期初

郭老师 解答

2022-02-16 09:54

你肯定填写了发生额，没有填写实际抵扣金额，他会他才会出现了，提出你找下你以前的申报表。

K 追问

2022-02-16 09:55

好的，我找找看吧

郭老师 解答

2022-02-16 09:58

可以的
找下吧
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