老师，春节期间，我们老板付了一个供应商20万的货款，这种款我应该怎么处理合适呢，用什么附件呢？

老师，春节期间，我们老板付了一个供应商20万的货款，这种款我应该怎么处理合适呢，用什么附件呢？

答： 你好，学员，需要老板的付款流水，合同 这个是预付款吗，材料到货了吗

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们有个供应商给我们开了票，现在应付账款余额在贷方，我们不打算付货款了，这种账我应该怎么做呢

答： 借：应付账款 贷：营业外收入