我们是做直播带货的在直播间搞活动抽免单费给顾客寄福利我们直接在小店拍零食送给顾客向小店要发票可以开什么发票

曾经的太阳 追问

2022-02-15 15:42

我们在小店购买东西送给顾客视同销售的话开票给我们，我们要在账上怎么做才能体现

meizi老师 解答

2022-02-15 15:43

你好 ；   是的。 账上做 购进 在做视同销售结转成本   

曾经的太阳 追问

2022-02-15 15:59

借库存商品贷其他应收款，借主营业务成本贷销售费用吗，这个不是收人是费用

meizi老师 解答

2022-02-15 16:00

 你好 ；            借库存商品贷 应付账款或者 银行存款 ；  借销售费用 贷其他业务收入； 应交税费  -应交增值税 借其他业务成本贷库存商品  

曾经的太阳 追问

2022-02-15 16:12

老师这个钱我们是费用赠送给顾客的不是我们收入那做成收入怎么弄

meizi老师 解答

2022-02-15 16:13

 你好；   是计入销售费用去  ； 这个视同销售收入哦   

曾经的太阳 追问

2022-02-15 16:21

老师这个视同销售的话就对方给我们开的票我们也要交增值税是吗

meizi老师 解答

2022-02-15 16:23

 你好；      是的。对方销售 产品给你  他们要缴纳； 你们送客户 视同销售你缴纳   

曾经的太阳 追问

2022-02-15 16:24

我们所说的小规模月入15万是免得，销售开票得这个15万是开票得价税分离得15万还是合在一起得15万是免得

meizi老师 解答

2022-02-15 16:24

 你好；  你增值税 是 季度不超过45万普票 增值税和附加税都免征的。   

曾经的太阳 追问

2022-02-15 16:32

开专用发票都是要交得

曾经的太阳 追问

2022-02-15 16:33

还有一个问题去年12月我摊销房租费得时候少摊销6250元，1月份补少摊销得房租费分录怎么做

meizi老师 解答

2022-02-15 16:35

你好；  是的。  专票不免征的；要缴纳的 2.       补分摊即可 ； 借利润分配-未分配利润贷 预付账款或者其他应付款； 原来是走的 啥科目   

曾经的太阳 追问

2022-02-15 16:42

原先是借预付账款贷其他应付款摊销是借管理费用-开办费贷预付账款，因为我们11.30号才成立，所以12月房租费摊销入开办费了，1月摊销入管理费用-房租费

meizi老师 解答

2022-02-15 16:43

 你好 ；      现在直接做    你是补分摊 走利润分配 或者以前年度损益调整去补计提的   

曾经的太阳 追问

2022-02-15 16:48

补12月少摊销得房租费借利润分配-未分配利润贷预付账款-房租费这样吗

meizi老师 解答

2022-02-15 16:49

 你好； 是的。      可以直接这样做   

曾经的太阳 追问

2022-02-15 16:55

老师我这边还有一个分录我不知道怎么做，原先是借预付账款-注册公司2400贷其他应付款2400，后来跟代账公司有一个业务取消了，代账那边开票开了800得注册公司费过来，还有1600元直接退还给法人了，因为之前得也是法人垫付得，我这样做对不对借管理费用-办公费800贷预付账款800，借其他应付款-1600，贷预付账款-1600对吗

meizi老师 解答

2022-02-15 16:58

你好；    是老板垫付了款吗 ？ 你这个预付账款业务取消了。 对方要退款给你才行的