我们是做直播的，运营主播是属于销售的吧

曾经的太阳 追问

2022-02-15 14:02

员工的工资运营主播属于销售管理费吧

郭老师 解答

2022-02-15 14:03

你好，提供服务人员的工资，比如主播的工资，他是做主营业务成本。

曾经的太阳 追问

2022-02-15 14:05

我现在要计提1月工资里面包含运营、主播工资是不是做成销售管理-工资

郭老师 解答

2022-02-15 14:06

运营和主播的都可以做到主营业务收入，你们收入有吗？当月有收入的就可以这么做的。

曾经的太阳 追问

2022-02-15 14:08

我们目前1月还没有收入，主播和运营的工资我们都报过个人所得税按工资形式发的

郭老师 解答

2022-02-15 14:09

你好，一月份没有收入可以做到管理费用里面的。

曾经的太阳 追问

2022-02-15 14:12

我们有拍摄的行政的主播、运营的工资都做到管理费用-工资吗要分开做销售管理-工资吗

郭老师 解答

2022-02-15 14:13

你好，没有收入的情况下都做到管理费用。

郭老师 解答

2022-02-15 14:13

如果有了收入提供服务的人员，这里包含拍摄的、运营的、主播的都是主营业务成本。

曾经的太阳 追问

2022-02-15 14:17

老师我有点说迷糊了，都是以工资形式发的人员也是成本是吗但是这个工资不是没票的也能做成成本，那么财务和中控人员呢也做成成本吗，没用收入可以做成管理费用-工资，那么有收入做成成本怎么做账扣社保呢

郭老师 解答

2022-02-15 14:20

以工资形式发放的人员也是成本。

郭老师 解答

2022-02-15 14:20

这个分录你可以参考一下。计提借主营业务成本-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

曾经的太阳 追问

2022-02-15 14:20

老师你这个是直接做成成本还是结转的时候做成本

郭老师 解答

2022-02-15 14:22

你好，这个计提的时候计提的成本不需要再结转了。

曾经的太阳 追问

2022-02-15 14:30

那老师没用收入不用计提成主营业务成本，所有人员的工资计成管理费用-工资是吗下个月有收入就要计提成主营业务成本，所有人员的工资都是成本

郭老师 解答

2022-02-15 14:31

你好，对的是的，是这么做的。

曾经的太阳 追问

2022-02-15 15:26

老师我们是做直播带货的在直播间搞活动抽免单费给顾客寄福利我们直接在小店拍零食送给顾客向小店要发票可以开什么发票

郭老师 解答

2022-02-15 15:28

对方给你开零食的发票

曾经的太阳 追问

2022-02-15 15:30

那我们以什么费用入账呢因为我们在给对方公司带货的这个账号是我们服务公司开的抖音店，我们就是在这里给公司带货的

郭老师 解答

2022-02-15 15:30

借销售费用，招待费贷银行存款，你们不是销售产品的吧？