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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-15 10:50

你好，如果是专票的，你再增值税综合服务平台里面勾选不抵扣，勾选在你的增值税主表23栏应纳税所得额填写，
还有减免明细表附表四本期发生额实际抵扣金额填写。

小玲 追问

2022-02-15 11:07

不用去税务局办吧，

郭老师 解答

2022-02-15 11:10

你好

不需要去税务局。

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你好，如果是专票的，你再增值税综合服务平台里面勾选不抵扣，勾选在你的增值税主表23栏应纳税所得额填写， 还有减免明细表附表四本期发生额实际抵扣金额填写。
2022-02-15 10:50:41
你好 填写附表四 减免表和主表税额减免行 
2022-01-10 11:10:14
你好，税控盘维护费减免税额栏次
2022-06-13 15:07:54
您好，可以全额抵扣进项税
2022-10-15 19:53:39
您好！可以的。你先转出。然后以后留抵。
2017-05-02 15:40:14
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