送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-02-15 09:08

您好!是什么原因退回呢?

春天 追问

2022-02-15 09:54

上一年多多交的企业所得税

丁小丁老师 解答

2022-02-15 09:56

您好!那上年你们应该挂往来,这次收回后冲减往来就可以了

春天 追问

2022-02-15 09:59

自产自销的产品,如果捐赠,对外投资,发放职工福利都视同销售,那么这么产品是按成本价格做账还是销售价格?外购的产品对外投资赠送他人,也是视同销售,做账的价格是按成本价格还是销售价格?

丁小丁老师 解答

2022-02-15 11:15

自产的税务上视同销售,会计上按成本价转就行了
外购的用于投资也是这样

春天 追问

2022-02-15 11:19

销项税额是按销售价格计算吧

丁小丁老师 解答

2022-02-15 11:22

您好!是的,税金按税法规定缴纳

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你好,企业所得税=应纳税所得额 * 税率 应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
2022-03-02 16:59:15
你好,按照减免以后的去交纳的,小微企业放宽后的条件为:企业资产总额5000万元以下,从业人数300人以下,应纳税所得额300万元以下。 2019年财税〔2019〕13号企业所得税优惠政策: 应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,然后减半;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
2022-03-02 16:16:03
你好,你单位符合企业所得税的小型微利企业条件吗? 如果符合,企业所得税=70万*5% 如果不符合,企业所得税=70万*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100万乘以2.5%加上200万乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企业所得税的应纳税所得额
2023-06-27 15:42:33
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