公司没有成立工会每个月扣职工10元工会经费，记其他应付款里，年底缴纳工会筹备金应该怎么做计提与缴纳的分录，每个月扣的那10块要冲掉吗

郭老师 解答

2022-02-14 16:42

除了这个钱，你们单位承担吗？

女汉子的范~ 追问

2022-02-14 16:43

承担了大部分

郭老师 解答

2022-02-14 16:47

企业负担的借管理费用，工会经费贷，应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。

女汉子的范~ 追问

2022-02-14 16:49

那就是缴纳时借应付职工薪酬
其他应付款
贷银行存款
对吗

郭老师 解答

2022-02-14 16:50

好对的是的是这么做的。

女汉子的范~ 追问

2022-02-14 16:52

好的，谢谢

郭老师 解答

2022-02-14 16:53

不用客气，工作愉快。

女汉子的范~ 追问

2022-02-14 16:56

我发现以前财务做的账错了，手工帐，12已经结账，未审计，未所得税清缴，可以调到12月份吗

女汉子的范~ 追问

2022-02-14 17:07

老师，做到12月份可以吗

郭老师 解答

2022-02-14 17:18

你之前申报的财务报表能修改的就可以反结账修改。