2月报1月工资社保是申报数据是10920.48元，账上实际是10920.65.相差这0.17。怎么调帐啊

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2017-03-13 13:06

是的，申报表上是10920.48.实际应该是10920.65.贷方少了0.17元

Love@0927姈追问

2017-03-13 13:21

科目怎么写

方老师解答

2017-03-13 12:44

少申报了吗？

方老师解答

2017-03-13 13:12

再把计提调增0.17就可以了。

方老师解答

2017-03-13 13:24

借管理费用0.17 贷应付职工薪酬 0.17 借应付职工薪酬 0.17 贷现金0.17

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