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QQ老师

职称： 中级会计师

2022-02-14 07:16

你好！12月你们没有暂估入账吗？实际工作中可以计入1月份

甄彦伟 追问

2022-02-14 07:18

没有呢，我也是今年刚接手的，有的是日期是12月的发票

QQ老师 解答

2022-02-14 07:47

您好，可以通过以前年度损益调整做到去年不影响今年利润，汇算清缴的时候做调整

甄彦伟 追问

2022-02-14 07:59

老师，这个分录应该怎么写呢

QQ老师 解答

2022-02-14 08:27

你好！借以前年度损益调整—房租贷银行存款等  借未分配利润贷以前年度损益调整

甄彦伟 追问

2022-02-14 08:32

老师，我们12月份的发票好像就是开的1月份的房租发票，我看他每个月都是11月的房租发票开的日期是10月的，12月的账里面房租费的发票是11月份开的，就是说12月的账里面已经有房租费用的发票了，这样也是像您说的这样处理对吗

QQ老师 解答

2022-02-14 08:49

你好！这要落实清楚具体是哪个月的房租，才可以做响应的会计分录

甄彦伟 追问

2022-02-14 09:12

老师，是所属期一月的，但是十二月份开的

甄彦伟 追问

2022-02-14 09:12

这个应该是怎么做呢

QQ老师 解答

2022-02-14 09:27

你好！可以做到今年1月份的费用

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你好！12月你们没有暂估入账吗？实际工作中可以计入1月份
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