财务收入做成借贷，导致利润表不符怎么处理？

微信用户 追问

2022-02-13 21:38

财务软件，

微信用户 追问

2022-02-13 21:40

利息收入没有做方红字，做成借贷方向的，

小锁老师 解答

2022-02-13 21:42

那单独把这个财务费用调整依稀

微信用户 追问

2022-02-13 21:44

怎么调？按差额调整嘛，

微信用户 追问

2022-02-13 21:45

利润表累计利润总额不符

小锁老师 解答

2022-02-13 21:48

对，按照差额去调整，手动做一笔

微信用户 追问

2022-02-13 21:54

请老师指导具体怎么做？谢谢

小锁老师 解答

2022-02-13 21:56

您这个差额是多少？  借 财务费用  贷 利润分配——未分配利润

微信用户 追问

2022-02-13 22:08

当期利润能对上，就是利润表累计余额对不上。

小锁老师 解答

2022-02-13 22:14

就是这个地方，做我的这一笔分录

微信用户 追问

2022-02-13 22:16

那只能做在次月，这是12月的，没有反结账功能

小锁老师 解答

2022-02-13 22:18

没有反结转的话，只能坐在次月