老师好！我想咨询一下增值税进项税抵扣时多勾选了一张，但这张发票对方没给我们，我们又已勾选了怎么处理？如果在本月已申报还未扣款能撤销吗？

玲珑 追问

2022-02-13 21:33

如果找不到这张发票了怎么处理？

郭老师 解答

2022-02-13 21:37

发票丢失的，问销售方要第一联发票复印件，去税务局报备，发票丢失。

玲珑 追问

2022-02-13 21:45

如果本月己报税可以撤销重报吗？

郭老师 解答

2022-02-13 21:47

不可以的
修改不了了。

玲珑 追问

2022-02-13 21:50

我己抵扣了这张票找不到了怎么办？

郭老师 解答

2022-02-13 21:52

是你们单位的业务吗

是的话
发票丢失的，问销售方要第一联发票复印件，去税务局报备，发票丢失。
2022-02-13 21:37:51
按这个来不就可以了
这个销售方联系不上吗
联系不上你进项转出
别抵扣增值税也别抵扣所得税

玲珑 追问

2022-02-13 21:54

联系不上，进项转出在当月还是次月？具体分录怎么做？

玲珑 追问

2022-02-13 21:55

我当月报税了但没扣款

郭老师 解答

2022-02-13 21:57

在当月
现在可以作废申报
这个买来做什么用的

玲珑 追问

2022-02-13 22:03

这个是旅差费，专票，我抵扣了，做帐时发现抵扣金额对不上，查出来差这一张，可以作废申报但这张己抵扣的撤不了了吧

郭老师 解答

2022-02-13 22:10

是的
可以作废申报
在进项和进项转出填写
借销售费用差旅费
进项
贷银行
借销售费用差旅费
贷应交税费应交增值税进项转出

玲珑 追问

2022-02-13 22:21

我这个票金额为价税合计1172，不含税1105.66，进项税额66.34，依据你以上做分录好像做不平，是不是只把抵扣的转出，别的不做吧，因为票没有

郭老师 解答

2022-02-13 22:45

借销售费用差旅费1150.66
进项66.34
贷银行
借销售费用差旅费66.34
贷应交税费应交增值税进项转出66.34

玲珑 追问

2022-02-13 22:48

最后销售费用还有1172，但没票这个帐也做进

玲珑 追问

2022-02-13 22:49

只做借销售费用差旅费66.34
贷应交税费应交增值税进项转出66.34可以吗？

郭老师 解答

2022-02-13 22:49

做啊
为啥不做
你实际业务
不做银行对不起来
汇算清缴调增就可以

玲珑 追问

2022-02-13 22:51

调增按1172价税合计全调是吗？

郭老师 解答

2022-02-13 23:02

是的
是按照这个的

玲珑 追问

2022-02-13 23:02

因为这是个人差旅费条子丢了也没报，不牵扯到银行存款，可以不做帐吗？

郭老师 解答

2022-02-13 23:03

你好


可以的
可以不做