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玲老师
职称： 会计师
2022-02-13 09:04
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精选问题
老师，我是内账，老板给的很多发票都没有付款记录，问 问
你好，可以的，内账可以直接入账。 答
老师，取得甲和乙供应商开出的专票，2023年入帐时入 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增 答
深圳市，退付个税手续费怎样做分录 问
借：银行存款（实际到账金额） 贷：其他收益（不含税金额） 贷：应交税费—应交增值税（销项税额）（一般纳税人6%；小规模1%，2027年底前延续） 答
你好，发工资时预扣了个税，发完员工发现扣个税了，又 问
同学您好，您看我的理解对不对，您在发工资的时候，在工资表上先把这100元个税，在实发工资中扣除了，之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样，您在发工资的时候 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 贷：应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借：应交税费-个税 100 贷：其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工 借：其他应付款-员工100 贷：银行存款100 答
你好老师，小规模纳税人，2021年从代理记账那里接手 问
你好直接填写不需要沟通 答
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