老师，补提去年固定资产的折旧，分录是这样做吗，财务软件里面没有以前年度损益，计入管理费用加了个二级科目可以吗？

youyounana 追问

2022-02-12 15:45

我这个财务软件里面没有这个科目也不可以增加，可以用这个代替吗

朴老师 解答

2022-02-12 15:50

同学你好
这个不可以
可以用利润分配未分配利润来调整

youyounana 追问

2022-02-12 15:51

那怎么调整，分录怎么做？

朴老师 解答

2022-02-12 15:52

借利润分配未分配利润
贷累计折旧

youyounana 追问

2022-02-12 15:56

老师，这样就可以吗

朴老师 解答

2022-02-12 15:59

对的
这样就可以的

youyounana 追问

2022-02-12 16:09

老师，这个做分录后，利润表和资产负债表怎么不符了呢。

朴老师 解答

2022-02-12 16:10

同学你好
这个就是不符了
这个没事

youyounana 追问

2022-02-12 16:13

那这个什么时候可以调整过来符合了呢。这样出报表勾稽关系也不想等了，咋办呢。

朴老师 解答

2022-02-12 16:14

同学你好
这个不用调整
你跨年调整损溢他就是会产生这种问题
这个没事的