老师，我们公司有外账会计，负责报税，申报社保等，公司的各种能抵税的发票都是给外账会计，请问: 1，增值税专票和普票是所有联都给外账会计，还是只给抵扣联就可以？ 2，公司复印发票的话，增值税专票和普票所有联都复印吗？

请问老师下，6月份开的增值税专用发票，9月份开负数增值税专用发票，冲销，已经缴纳的增值税可以退吗？还是负数发票中的增值税在申报本月增值税时抵扣掉呢？申报系统自动抵扣，还是我们手工输入抵扣呢、该怎么申报呢？

答： 你导入销项时自动减掉的

增值税专用发票可否在次月申报抵扣

答： 增值税专用发票可以在次月申报抵扣,但具体申报时间以相关法律法规和税务管理机关的要求为准。根据《企业所得税法实施条例》及相关规定，购货方可以将购买到的增值税专用发票在申报抵扣增值税，但要求是购货方需要将此发票的购买时间与申报抵扣增值税的时间应该在本期内。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

企业取得增值税电子专用发票如何申报抵扣？

答： 企业取得增值税电子专用发票的抵扣申报，首先需要企业准备好申报所需的材料，包括电子发票、增值税纳税申报表、增值税减免税申请表等。然后在增值税纳税申报表上填写完整，包括填写增值税电子发票明细，需要填写发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、销货方名称等。并加盖公章，认真把握各输入栏中的内容，以免造成不必要的抵扣错误，一定要准确无误。 案例：下面案例中，中华技术有限公司是进货方，于2018年4月15日取得的电子专用发票，购买方名称为“中华技术有限公司”，发票代码为“1400025200”，发票号码为“05404221”，销货方名称为“尚物贸易公司”，需要填写到增值税纳税申报表中，并加盖公章，完成申报抵扣。