老师，您好！请问下建筑劳务公司，外地预缴款税务大厅交的增值税金额，比开票软件的增值税金额多5分钱，在机构所在地申报增值税时怎么操作？

高高的蜜粉 追问

2022-02-12 10:49

就是说这个表四自动带出来的金额，在表一里就按这个金额填写，不用管开票软件的金额，是吧？我们这个月都是简易征收的项目

郭老师 解答

2022-02-12 10:51

预缴的，在表四里面填写
表一，里面填写的是你的销售额。

高高的蜜粉 追问

2022-02-12 11:00

好的，谢谢

郭老师 解答

2022-02-12 11:01

不用客气，工作愉快。

高高的蜜粉 追问

2022-02-12 11:26

老师，我刚才又看了开票软件上的开票金额，不含税金额要比预交款的不含税金额多5分钱，那税金肯定也是要比表四里带出来的税金要多5分钱的

郭老师 解答

2022-02-12 11:27

你好，附表四里面填写的是实际缴纳的。

郭老师 解答

2022-02-12 11:27

不是根据你的发票计算出来的。

高高的蜜粉 追问

2022-02-12 11:27

就是说我在表一填写开票软件上的不含税金额的话，那税金肯定跟预交税款不一致的

高高的蜜粉 追问

2022-02-12 11:29

但我自己用计算器把含税销售额算了一下不含税的，确实是开票软件里的不正确，预交款是正确的

郭老师 解答

2022-02-12 11:31

你好，那就没有关系的，少交了，补交就可以的。

郭老师 解答

2022-02-12 11:31

附表一，根据你开发票的来申报附表司根据预缴的税款来，如果多交了，可以留着以后抵扣。

高高的蜜粉 追问

2022-02-12 11:34

不好意思！我比较啰嗦，我上网看了，表是自动把开票软件的金额带出来了，表四也把预交款税金带出来了，表四比表一多5分钱

高高的蜜粉 追问

2022-02-12 11:36

表一自动把开票软件的不含税金额带出来，表四也是自动带出来，表四比表一多5分钱

郭老师 解答

2022-02-12 11:38

你好，剩下的留着以后抵扣就可以啊。

高高的蜜粉 追问

2022-02-12 11:50

意思就是表四自动带出来比如说本期发生是100.05元，本期应抵扣100.05元，那我在表四“实际应抵扣金额”这里填写100元是吗？余下5分钱就会显示在表四的期末余额里，对吗？

郭老师 解答

2022-02-12 11:53

哦对的是的是这么做的。