我以前的公司就是现在的公司，以前的其他应付款忘记转到新公司了，是老板个人借的，现在新公司里银行账户划钱还款了，我该怎么做会计分录

谨慎的花瓣 追问

2022-02-12 08:55

那其他应付款是负数了呀

小陈老师。 解答

2022-02-12 08:56

你好  是期初数没录吗？需要反结账回去把期初数录一下

谨慎的花瓣 追问

2022-02-12 08:57

现在就是一个问题两个公司是5月转的，那我前面的数据都要改吗

小陈老师。 解答

2022-02-12 09:00

是转到另一个账套对吗？需要根据上一个账套的科目余额表来录期初数

谨慎的花瓣 追问

2022-02-12 09:01

对的，但是期初的数据不是应该一开始录的吗，我就是当初5月的时候忘记了，现在难道要回到5月改吗，然后所有的账都改吗

小陈老师。 解答

2022-02-12 09:04

你好  每个月的账不动，每个月点反结账  一直反到5月  ，修改期初数就行。然后重新点结账。

谨慎的花瓣 追问

2022-02-12 09:05

那意思就是我要返回到去年 的账套里，那我先去改改看

小陈老师。 解答

2022-02-12 09:07

好的，您先反结账看看。

谨慎的花瓣 追问

2022-02-12 09:08

我这边是账套都启用了，期初数据改不了，要重新新建一个账套，那我这样修改也没关系吗

小陈老师。 解答

2022-02-12 09:13

你好  这里刚好是年初  可以重新建一个账套，其他应付款情况说明写清楚，其他余额根据2021年的科目余额表录期初数

谨慎的花瓣 追问

2022-02-12 10:41

你好，那我的期初数据录到其他应付款吗，银行存款需要录吗

小陈老师。 解答

2022-02-12 10:50

你好  其他应付款要录的，银行存款也要录的

谨慎的花瓣 追问

2022-02-12 10:51

为啥我录了后数据对不上了

小陈老师。 解答

2022-02-12 11:14

你好  你现在启用账套是2月对吧  2月的期初数根据1月底的科目余额表和增加一个其他应付款来录