送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-02-11 22:42

你好,学员,张载金额就是会计的账面金额,税收金额是税法角度的金额

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:44

老师,我不知道调什么?怎么调

冉老师 解答

2022-02-11 22:44

就是你现在要纳税调增吗,账载金额填写0,税收金额要填写调整的

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:46

哦,意思填税收金额和调增金额一样是吗?

冉老师 解答

2022-02-11 22:47

填税收金额和调增金额一样

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:49

老师2021年的利润是不是要弥补以前年度亏损呀?那如果弥补完,我要调增的就更多了

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:49

这种风险大吗?

冉老师 解答

2022-02-11 22:50

2021年的利润是要弥补以前年度亏损

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:51

老师,商贸公司销售环保设备的利润大概在多少

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:51

老师意思先要弥补之后再调增?

冉老师 解答

2022-02-11 22:51

老师,商贸公司销售环保设备的利润大概在多少
这个没有固定的标准,每个企业,每个地方,每个公司甚至每个月都不一样的

冉老师 解答

2022-02-11 22:52

只要是真实的就可以的

俊逸的钢笔 追问

2022-02-11 22:52

好的,谢谢您

冉老师 解答

2022-02-11 22:58

不客气,周末愉快,学员

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相关问题讨论
你好,学员,张载金额就是会计的账面金额,税收金额是税法角度的金额
2022-02-11 22:42:22
纳税调整增加额的意思就是:企业税前扣除的项目,虽然符合会计核算的标准,但是不符合税法的规定,不能在税前扣除,需要进行调增处理。
2022-10-13 16:00:01
二季度的所得税预缴表 ,不用调整
2023-06-30 17:23:40
你好,你们单位计提了工资没有支付出去吗?
2022-04-02 16:23:56
你好 这个不涉及阿,你这个要通过以前年度损益调整,不影响你当年的企业所得税的
2022-11-08 17:06:02
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