20年小规模收到一张专票，怎么处理？是直接当普票作为费用？小规模也不能抵扣，会不会存在风险》？

???????? 追问

2022-02-11 15:31

是不是就把专票当普票使用就可以了？

郭老师 解答

2022-02-11 15:32

是的是的，是这么做的。

???????? 追问

2022-02-11 15:51

好的，现在发现20年有一个凭证做错了，应该怎么做？就是支付给B公司的是1万元，支付给A公司的是2万元，但是账面上面做成了全部支付给A公司了，B公司未做，请问现在还需要更改？

郭老师 解答

2022-02-11 15:53

你好，你的分录是借应付账款a公司贷银行存款是吗？

???????? 追问

2022-02-11 16:03

嗯，是的，账面上没有做给B公司，如果不更改有什么影响？

郭老师 解答

2022-02-11 16:11

你的应付账款B公司一直有余额吧，而且你的应付账款a公司也有余额吧？

???????? 追问

2022-02-11 16:15

我们公司相当于代收代付，收了客户的款就支付分别支付给A公司和B公司了，所以支付之后就没有余额了，而且现在这家公司从去年8月份开始就是零申报了，没有业务了，现在20年的帐还需要更改？

郭老师 解答

2022-02-11 16:16

只要没有余额，不用转。