送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-11 12:04

这个你好这个是冲的其他应收款吗。

追问

2022-02-11 12:24

没有明确说,就是不知道应该怎么冲账好

郭老师 解答

2022-02-11 12:26

冲账这个之前挂了哪个往来科目?

追问

2022-02-11 13:39

其他应付的
我这样写的借其他应付贷营业费用

郭老师 解答

2022-02-11 13:43

做反了这个分录,借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷其他应付款,他只想增加费用吧。

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相关问题讨论
你好,卷式餐饮发票(正上方没有监制章)不可以入账
2021-05-13 09:16:33
你好,严格来说是不可以的
2016-11-17 16:06:05
您好 借管理费用 等 -差旅费 贷银行存款
2018-10-16 09:51:41
是可以的。当年的发票,只要在汇算清缴之前入账,就是合规的。
2018-04-16 13:38:44
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
2019-12-25 11:32:17
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