比如6月去报销3月和4月和5月的费用，你在6月收到的报销并发了钱，然后你要把这个费用分摊到3月/4月/5月对应的账单？

郭老师 解答

2022-02-11 11:25

可是你在345月份这几个月，借管理费用贷其他应付款，以后支付了直接在当月借其他应付款贷银行存款。

董小俊 追问

2022-02-11 11:29

如果是在6月份才上交345月份的发票，是可以直接做到6月份吗？

郭老师 解答

2022-02-11 11:29

好可以的，可以做到六月份。

董小俊 追问

2022-02-11 11:32

如果跨年了是不是不行

郭老师 解答

2022-02-11 11:33

跨年了也可以做的，用1000年的损益调整来做。