老师，你好！我想咨询下，就是我们公司开的劳务发票是给外地的，那要不要开外经证，预缴增值税

1小芳 追问

2022-02-10 17:12

是建筑劳务的，但当时没有预缴，直接在企业所在地交的税，现在怎么搞呢？

郭老师 解答

2022-02-10 17:12

你好，这个是几月份的。

郭老师 解答

2022-02-10 17:12

如果差的时间太晚的话，你交纳税款有滞纳金。

1小芳 追问

2022-02-10 17:16

2021年11月份的，全部都是在企业所在地交的。

郭老师 解答

2022-02-10 17:17

那你现在赶紧补上个外经证，然后再补交税款，交税的时候你得看下他们所在地需要你补交滞纳金吧？

1小芳 追问

2022-02-10 17:25

劳务发票预缴增值税是多少预缴多少的？只需要预缴增值税，其他不需要了吗？

郭老师 解答

2022-02-10 17:29

如果你是一般纳税人，简易计税的，增值税3%，附加税12%，印花税万分之三，所得税0.2%。还有一部分个人所得税，个人所得税，这个需要看项目所在地税务局要求。

1小芳 追问

2022-02-10 17:30

老师，单纯的劳务，也是要预缴的吗？

郭老师 解答

2022-02-10 17:34

对的是的
它属于建筑服务的，建筑服务的都需要。

1小芳 追问

2022-02-10 17:34

同省跨市需要预缴吗？

郭老师 解答

2022-02-10 17:39

你好，对的是的，需要预缴的，这个企业所得税可能不预交，但是你得看项目所在地税务局要求。