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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-02-10 15:12

你好 ；  可以入账的。 但是   尽可能后面用公户来收支  

纯真的小蝴蝶 追问

2022-02-10 15:18

恩恩，那我再请教下，如果对方都已经开发票给我们了，直接用发票作账，不附**截图行吗

meizi老师 解答

2022-02-10 15:23

 你好  ；     要附的； 算是谁代收的； 这个应该是个人的  微。信吧  

纯真的小蝴蝶 追问

2022-02-10 15:29

就是采购员，有几个厂家把**名头改成厂家简称了区分开了，直接转款买的，是个人对个人转的

meizi老师 解答

2022-02-10 15:29

 你好 ；     那就要附 ；你要挂往来科目的  

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这需要分情况看对利润的影响和是否需要调整2024年利润。 汇算清缴前发放 • 如果在2025年汇算清缴前实际发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，需要冲减多计提的成本费用。通过“以前年度损益调整”科目来调整2024年的利润，因为这部分费用的减少应该追溯到2024年。调整分录为：借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整；同时借：以前年度损益调整，贷：利润分配 - 未分配利润。这样会增加2024年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，需要补记成本费用。同样使用“以前年度损益调整”科目，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬；同时借：利润分配 - 未分配利润，贷：以前年度损益调整。这会减少2024年的利润。 汇算清缴后发放 • 如果在2025年汇算清缴后才发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，在2025年冲减多计提的应付职工薪酬，直接调整2025年当期的成本费用，借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目，影响2025年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，在2025年补记成本费用，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，也会影响2025年的利润。
2025-01-14 15:28:28
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