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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-02-10 11:31

同学，你好
1、结转进项税额：
借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税2000
贷：应交税费——应交增值税（进项）2000
2、结转销项税额：
借：应交税费——应交增值税（销项）3000
贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税3000

微信用户 追问

2022-02-10 11:49

那我计提税费是不是就是：借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税1000；贷：应交税费—未交增值税1000；实际缴纳的时候就是：借：应交增值税—未交增值税1000，贷：银行存款1000

小菲老师 解答

2022-02-10 11:57

同学，你好
嗯嗯，可以的

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