上月的收到一张普通发票开错了，需退回重新开。因为已经入账了，需要怎么处理呢？

上月的收到一张普通发票开错了，需退回重新开。因为已经入账了，需要怎么处理呢？

答： 你好，可以联系对方开具红字发票和正确的发票，以后根据红字发票冲销上月的账，再按正确的入账

老师，咨询一下：上月普通发票开错客户名称，因跨月了，这月开了负数红票和蓝票寄给客户，原错票需要客户退回吗？期间没有产生退货。

答： 不需要，你这个红字给对方就不需要退回

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

去年购进商品对方把发票开错了我已经入账，这个月重新开票，我用把开错的发票退回给对方么

答： 发票作废或冲红 增值税专用发票作废或冲红，其主要区别在于，发票作废只能在发票开具的当月进行，如果当月因其他原因进行过开票系统的抄报税操作，已开具的发票也无法作废。 （一）发票作废 在开具增值税专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。 （二）发票冲红 增值税专用发票开具后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，可以开具红字专用发票。