老师金蝶21年先不做年底结转，能不能先入录22年1月份的凭证

?金豆豆? 追问

2022-02-10 09:07

老师，金蝶的年结转怎么做，我事新手以前没有做过

朴老师 解答

2022-02-10 09:10

同学你好
什么版本的呢

?金豆豆? 追问

2022-02-10 09:12

老师是金蝶KIS专业版

朴老师 解答

2022-02-10 09:20

财务期末，请完成所有凭证的过账处理后，再根据需要，进行以下业务处理：

 （1）如果有需要过账后再生成自动转账凭证的，在把已有凭证过账后，生成自动转账凭证，并将它们过账。
 （2）有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将它们过账。
 （3）所有业务完成后，执行结转损益功能，并将生成的凭证过账。


（3） 结转本年利润，手工做一张结转凭证，把本年利润转入未分配利润（结转本年利润、提取盈余公积、分配利润/股利）。并将该凭证过账。

?金豆豆? 追问

2022-02-10 09:22

老师手工做的凭证，从哪里去数据

朴老师 解答

2022-02-10 09:30

同学你好
那就是结转损益的数据

?金豆豆? 追问

2022-02-10 09:54

老师没有明白

朴老师 解答

2022-02-10 10:01

就是你结转损益的金额

月底不都是要结转损益的吗