您好！老师，给挂靠的公司垫资后，然后挂靠公司对外付工程款和买材料，供应商给挂靠公司开发票，那垫资的公司账务如何处理？

您好！老师，给挂靠的公司垫资后，然后挂靠公司对外付工程款和买材料，供应商给挂靠公司开发票，那垫资的公司账务如何处理？

答： 您好，发票是直接开的挂靠公司吗？不是开给的付款公司？

我们企业用房产抵账，抵了应付供应商的工程款，对方该给我们开发票吗

答： 应该是你们给供应商开具销售不动产的发票才是

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师我是给一个工程供货的供应商，工程上都是先供货，再对账，要付款时才开发票，有时可能几个月才开发票，这种账务。我要怎么做呢？

答： 你好 理论的做法是：发货了，确认收入，并申报纳税，开票后，冲减前期未开票收入，并申报 实务中，发货后，先记备查账，到开票时再作账务处理